Как заполнить справку 2-НДФЛ при невозможности удержать налог?

Доброе утро! Помогите разобраться пожалуйста!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1818) ЗУП82 ПК ПМ
Справка 2-ндфл о невозможности удержать налог с материальной выгоды
В справке указываю все суммы дохода, налог исчисленный 149181 и налог не удержанный 111005, или до июля суммы дохода полностью, с августа до ноября суммы с которых удалось удержать налог, а декабрь не указываю вообще?
Как будет правильно? Нет информации ни где((
Сумма займа, руб.Сумма м/ выгоды, руб,НДФЛ 35%, руб.Удержан с зпл (50%)Не удержан
Январь         6000000 37267,76           13044                                       13044
Февраль 6000000 34863,39          12202                                        12202
Март 6000000 37267,76                 13044                                       13044
Апрель 6000000 36065,57               12623                                     12623
Май 6000000 37267,76                   13044                                       13044
Июнь 6000000 35136,61                12298                                        12298
Июль 6000000 35573,77              12451                                          12451
Август 6000000 35573,77            12451                4785                     7666
Сентябрь 6000000 33770,49     12451                 4785                     7666
Октябрь 6000000 33879,78       11858                         8374                    3484
Ноябрь 6000000 32786,89        11858                   8374                     3484
Декабрь 6000000 33879,78         11858                11858                       0
итого      423333,33                    149181              38176                  111005